Додому ІНФОРМАЦІЯ Інформація про виконання бюджету м.Бердичева за І квартал 2016 року

Інформація про виконання бюджету м.Бердичева за І квартал 2016 року

445
ПОДІЛИТИСЬ

За підсумками січня-березня 2016 року обсяг міського бюджету по доходах склав 128475,3 тис.грн. (105,1%), з них надходження до загального фонду – 124082,8 тис.грн. (104,5%).

У порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження загального фонду зросли на 47,7 відсотки, або на 40071,6 тис.грн.

На рівень виконання загального фонду бюджету міста мають вплив такі  основні джерела: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний та акцизний податки.

За рахунок податку на доходи фізичних осіб сформовано більше половини (54,2%) фінансових ресурсів бюджету міста, його обсяги за січень-березень 2016 року склали 23645,8 тис.грн., що на 60,7% більше ніж у відповідному періоді 2015 року (14711,1 тис.грн.).

Надходження у І кварталі 2016 року склали: по платі за землю в сумі 4581,9 тис.грн. (І кв.2015 – 3090,7 тис.грн.), єдиного податку – 4192,7 тис.грн. (І кв.2015 – 3271,9 тис.грн.), акцизного податку – 4495,9 тис.грн. (І кв.2015 – 2324,5тис.грн.).

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 4392,5 тис.грн., з них 98% або 4307,8 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ.

В повному обсязі надійшла базова дотація з державного бюджету – 745,8 тис.грн.

Протягом І кварталу 2015 року місто отримало державне фінансування у вигляді субвенцій за 6-ма напрямками. Загальна сума отриманих субвенцій склала 84774,7 тис.грн. (92,8% планових показників), в тому числі:

  • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 22737,9 тис.грн.;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 36028,9 тис.грн.;
  • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 92,3 тис.грн.;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 5,0 тис.грн.
  • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 13604,9 тис.грн.;
  • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 12305,7 тис.грн.

За звітний період з бюджету міста використано коштів на загальну суму 120 388,4 тис. грн.

Видатки загального фонду склали 115 447,8 тис. грн., що на 42 888,7 тис. грн. більше ніж у 1 кварталі 2015 року,  видатки спеціального фонду склали 4 940,6 тис. грн., у тому числі видатки бюджету розвитку – 801,6 тис. грн.

У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету левову частку займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Їх загальна сума склала 39 074,3 тис. грн., що становить 71,2 % від обсягу бюджетних видатків загального фонду (без врахування видатків на соціальне забезпечення).

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих в органах казначейської служби зобов’язань, що становить 87,9 % до плану на звітний період.

У галузевому розрізі найбільша питома вага видатків загального фонду, а це 52,1 %, припадає на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення”, 26,2 % – “Освіта”, та на “Охорону здоров’я” – 13,1 %.

Порівняльний аналіз видатків загального фонду міського бюджету у розрізі галузей за 1 квартал 2015 року та 1 квартал 2016 року:

КТКВК Галузь Касові видатки, тис. грн.
1 кв. 2015 р. 1 кв. 2016 р. Відхилення
070000 Освіта 20 549,2 30 300,3 9 751,1
080000 Охорона здоров’я 11 857,7 15 166,9 3 309,2
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 31 703,5 60 188,3 28 484,8
100000 Житлово-комунальне господарство 1 583,4 1 701,7 118,3
110000 Культура і мистецтво 2 709,5 3 348,8 639,3
010000 Державне управління 2 556,0 3 139,2 583,2
130000 Фізична культура і спорт 1 014,7 995,6 -19,1
120000, 150000, 160000, 170000, 180000, 210000, 250000, Інші (утримання та поточний ремонт доріг, рятувальні служби,  фінансова підтримка ЗМІ та інші) 585,1 607,0 21,9
Всього:   72 559,1 115 447,8 42 888,7

Станом на 1 квітня 2016 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ міського бюджету відсутня.

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами у 1 кварталі 2016 року,  проведені своєчасно та в повному обсязі.

Фінансове управління
виконкому Бердичівської міської ради