Додому ІНФОРМАЦІЯ Інформація про виконання бюджету м.Бердичева за І півріччя 2016 року

Інформація про виконання бюджету м.Бердичева за І півріччя 2016 року

424
ПОДІЛИТИСЬ

За підсумками січня-червня 2016 року обсяг міського бюджету по доходах склав 255570,9 тис.грн. (108,1%), з них надходження до загального фонду – 246241,5 тис.грн. (107,2%).

У порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження загального фонду, без трансфертів, зросли на 54,2 відсотки, або на 28873,3 тис.грн.

На рівень виконання загального фонду бюджету міста мають вплив такі основні джерела: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний та акцизний податки.

За рахунок податку на доходи фізичних осіб сформовано більше половини (61,4%) фінансових ресурсів бюджету міста, його обсяги за січень-червень 2016 року склали 49997,5 тис.грн., що на 62,9% більше ніж у відповідному періоді 2015 року (30686,2 тис.грн.).

Надходження у І півріччі 2016 року склали: по платі за землю в сумі 9493,2 тис.грн. (І півр. 2015 – 5912,7 тис.грн.), єдиному податку – 8665,8 тис.грн. (І півр. 2015 – 6176,9 тис.грн.), акцизному податку – 10292,7 тис.грн. (І півр. 2015 – 6579,1 тис.грн.).

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 9329,4 тис.грн., з них 92% або 8585,5 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ.

В повному обсязі надійшли з державного бюджету базова та стабілізаційна дотації на загальну суму 2642,6 тис.грн.

Протягом І півріччя 2015 року місто отримало державне фінансування у вигляді субвенцій за 7-ма напрямками. Загальна сума отриманих субвенцій склала 161645,1 тис.грн. (99,2% планових показників), в тому числі:

  • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 45846,6 тис.грн.;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 54760,0 тис.грн.;
  • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 35073,4 тис.грн.;
  • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 25302,2 тис.грн.;
  • інші субвенції – 395,8 тис.грн.;
  • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 240,9 тис.грн.;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 26,2 тис.грн.

За звітний період з бюджету міста використано коштів на загальну суму 244 236,3 тис. грн.

Видатки загального фонду склали 229 575,4 тис. грн., що на 62 715,0 тис. грн. більше ніж у 1 півріччі 2015 року, видатки спеціального фонду склали 14 660,9 тис. грн., у тому числі видатки бюджету розвитку – 6 461,9 тис. грн.

У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету левову частку займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Їх загальна сума склала 96 757,2 тис. грн., що становить 77,5 % від обсягу бюджетних видатків загального фонду (без врахування субвенцій соціального спрямування).

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих в органах казначейської служби зобов’язань, що становить 93,1 % до плану на звітний період.

У галузевому розрізі найбільша питома вага видатків загального фонду, а це 45,1 %, припадає на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення”, 31% – “Освіта”, та на “Охорону здоров’я” – 13,8%.

Порівняльний аналіз видатків загального фонду міського бюджету у розрізі галузей за 1 півріччя 2015-2016 років:

КТКВК Галузь Касові видатки, тис. грн.
1 півріччя 2015 р. 1 півріччя 2016 р. Відхилення
070000 Освіта 53 826,6 71 071,9 17 245,3
080000 Охорона здоров’я 27 435,5 31 642,9 4 207,4
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 66 817,3 103 587,4 36 770,1
100000 Житлово-комунальне господарство 3 762,4 4 161,0 398,6
110000 Культура і мистецтво 5 917,2 7 183,4 1 266,2
010000 Державне управління 5 257,2 6 428,7 1 171,5
130000 Фізична культура і спорт 2 228,6 2 239,9 11,3
120000, 150000, 160000, 170000, 180000, 210000, 250000, Інші (утримання та поточний ремонт доріг, рятувальні служби, фінансова підтримка ЗМІ та інші) 1 615,6 3 260,2 1 644,6
Всього:   166 860,4 229 575,4 62 715,0

Станом на 1 липня 2016 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ міського бюджету відсутня.

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами у 1 півріччі 2016 року, проведені своєчасно та в повному обсязі.

Фінансове управління
виконкому Бердичівської міської ради